Неверные суммы расходов в КУДиР при УСН (15%) в 1С Предприятие 8.2
Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.42.5)
Помогите, пожалуйста, разобраться как в программе встают расходы в КУДиР. УСН,15%
Стала проверять книгу и не пошли расходы по оплате труда и страховым взносам. В отчете "анализ состояния налогового учета УСН" общая сумма идет, а вот в книге расходы встают не верно.
Начисление заработной платы веду во внешней программе. Я выплачивала пособия по времен. нетруд. из ФСС, и они встают в расходы в книгу, приходится править расходы в ручную в РКО.
01.03.12 выплатила отпускные, сумма встала в РКО, хотя должно встать в начисления по зар. плате 30.03.12 года.🙁 То же самое получается со страховыми взносами.
Возможно ли откорректировать вручную расходы в документе "Отражение зараб. платы в регламентированном учете".
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.42.5)
Помогите, пожалуйста, разобраться как в программе встают расходы в КУДиР. УСН,15%
Стала проверять книгу и не пошли расходы по оплате труда и страховым взносам. В отчете "анализ состояния налогового учета УСН" общая сумма идет, а вот в книге расходы встают не верно.
Начисление заработной платы веду во внешней программе. Я выплачивала пособия по времен. нетруд. из ФСС, и они встают в расходы в книгу, приходится править расходы в ручную в РКО.
01.03.12 выплатила отпускные, сумма встала в РКО, хотя должно встать в начисления по зар. плате 30.03.12 года.🙁 То же самое получается со страховыми взносами.
Возможно ли откорректировать вручную расходы в документе "Отражение зараб. платы в регламентированном учете".
Comments
-
Здравствуйте!
В документе "Отражение зараб. платы в регламентированном учете" можно корректировать вручную, а точнее поправить некорректную перегрузку записей в колонку "Расходы УСН", прописав, что суммы таких расходов - принимаются к НУ.
Ведь, если у вас одна система н/о, то это сделать и можно, и нужно.
А если у вас совмещение спецрежимов, тогда нужно внимательно и правильно в колонке "Расходы УСН" (НУ) проводить корректировку записей.
Чтобы разобраться с неправильным заполнением отчета "Книга учета доходов и расходов (УСН)", то смотреть нужно на последовательность возникновения записей в КУДиР по документам, задействованным в хоз.операциях по налогам(взносам), в т.ч. по оплатным док-там (перечислениям ден. средств), и выявлять, с какого момента пошло расхождение. То есть, оплачено не то, что начислено.
Вопросы, подобные вашему, в данном разделе форума неоднократно обсуждались. Воспользуйтесь Поиском по разделу.
